梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算及三公經費預算情況說明目 錄第一部分：梧州市城東鎮衛生院概況 一、主要職能 二、機構設置情況
梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮衛生院概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入總體預算情況說明
三、單位支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年單位預算其他事項說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開
07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
第一部分：梧州市城東鎮衛生院概況
一、主要職能
為人民健康提供醫療與預防保健服務，進行常見病、多發病診治護理，院前急救，巡回醫療，實施初級保健規劃。
二、機構設置情況
梧州市城東鎮衛生院是科級財政全額撥款、公益一類事業單位，無內設職能科室。
三、人員構成情況
人員編制總數23名，全部屬于全額事業編。其中，全額事業在職在編人員18人。其他聘用人員16人、離退休人員9人。
第二部分：梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算4844856.06元，同比增加2026327.7 元，增長71.89 %。收入包括：一般公共預算撥款、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預算總體增加主要是以下支出增加：一是根據相關規定提高了人員經費標準；二是由于我院與梧州市第二人民醫院形成醫共體，信息軟件等方面得到幫扶，同事本單位也加大了信息建設設備的支出；綜合以上原因，使收入預算總體有所增加。
二、單位收入總體預算情況說明
2022年收入總預算4844856.06元，同比增加2026327.7 元, 增長71.89%；其中：
（一）一般公共預算撥款2119556.06元，占收入總預算的43.75%，同比增加1001027.71元，增長89.5 %。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。
（四）事業收入2725300元，同比增加1025300元， 增長60.31 %，主要是衛生院改革，進一步發展醫療業務而增加的事業收入。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預算情況說明
2022年出總預算4844856.06元，其中，基本支出預算2119556.06元，占支出總預算的43.75%，同比增加1001027.7元，增長89.5 %；項目支出預算2725300元，占支出總預算的56.25%，同比增加1025300元，增長60.31 %。其中：
（一）社會保障和就業支出類科目103939.84元，占支出總預算2.15%，同比減少8722.56元，下降7.74%。
（二）衛生健康支出類科目4662961.34元，占支出總預算96.24%，同比增加2041592.18元，增長77.88 %。
（三）住房保障支出類科目77954.88元，占支出總預算1.61%，同比減少6541.92元，下降7.74%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算2119556.06元。收入僅為一般公共預算撥款2119556.06元；支出包括：社會保障和就業支出103939.84元、衛生健康支出1937661.34元、住房保障支出77954.88元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算撥款支出2119556.06元，全部為基本支出，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業單位基本養老保險繳費支出103939.84元，主要按照政策規定用于本單位的養老保險繳費支出。
鄉鎮衛生院1885081.04元，主要按照政策規定用于本單位在職在編人員支出和單位日常運轉支出。
事業單位醫療52580.3元，主要用于本單位在編人員的基本醫療保險。
住房公積金77954.88元，主要按照國家政策規定為本單位職工繳納的住房公積金。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算2119556.06元，占支出一般公共預算預算的100%，同比增加1001027.7 元， 增長89.5%。其中：
工資福利支出預算1992860.62元，占基本支出預算94.02%，同比增加1008092.26元，增長102.37%。主要原因單位人員增加，工資及五險一金增加。
商品和服務支出預算103775.44元，占基本支出預算4.9%，同比減少14624.56元，下降12.35 %。主要原因是2021年單位醫療收入減少，控制商品和服務支出。
對個人和家庭補助支出預算22920元，占基本支出預算 1.08 %，同比增加7560元，增長49.22 %。主要原因是提高遺屬人員的生活補助。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出2119556.06元，其中：
人員經費1967780.62元，占基本支出預算92.84%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。
公用經費151775.44元，占基本支出預算7.16 %。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、工會經費、福利費、其他商品服務和支出。
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
（一）2022年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年本單位無全口徑安排“三公”經費支出預算，同比無變化。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出預算，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年單位預算其他事項說明
（一）機關運行經費預算安排情況。
單位機關行政運行經費財政撥款預算0元，單位事業運行經費總預算安排1281075.44元，其中：基本支出預算103775.44元，項目支出預算1177300元，同比增加962675.44元，增長302.35%。主要原因是我院與梧州市第二人民醫院形成醫共體，發展醫療業務，加大支出。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算47300元，同比減少452700元，下降90.54%。按采購資金類型劃分，為單位資金支出47300元。按采購項目類型劃分，為集中采購47300元，僅為貨物類采購47300元。
（三）國有資產的總體情況。
共有車輛1輛，僅為特種專業技術用車。
截至2021年12月31日，資產原值合計4218171.88元，其中：1.土地、房屋及構筑物1395622.43元。2. 通用設備411189.45元。3. 專用設備2392350元。4. 文物和陳列品0 元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等19010元。
（四）預算績效說明。
2022年單位預算共有項目（含基本支出）32個，項目涉及金額4844856.06元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：其他運轉類8個，無特定目標類項目，其他運轉類項目涉及金額2725300元，其他運轉類分別是：編外人員支出(其他)項目804000元；事業單位各項自行負擔的社保及五險一金支出項目204000元；其他專項支出—專用設備購置項目288000元；專項公用經費(其他)—改擴建項目咨詢費項目50000元；專項公用經費(日常運轉)項目280000元；專項公用經費(其他)—辦公設備購置項目47300元；事業單位各項補貼績效增量(單位自行負擔部分)項目252000元；其他專項支出—專用耗材購置項目800000元；
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市城東鎮衛生院2022年單位預算報表
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
上述報表詳見附件。
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