梧州市第三人民醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市第三人民醫院2022年單位預算及三公經費預算情況說明目 錄第一部分： 梧州市第三人民醫院概況一、主要職能二、機構設置情況三、人員
梧州市第三人民醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一部分： 梧州市第三人民醫院概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第三人民醫院單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入總體預算情況說明
三、單位支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年單位預算其他事項說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫院2022年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
第一部分：單位概況
一、主要職能
梧州市第三人民醫院于2003年非典期間建設，二級傳染病?？漆t院，自治區新冠肺炎病人救治定點醫院?，F有編制床位160張，儲備有隔離病區1棟，共33間病房。新建應急醫院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構設置情況
梧州市第三人民醫院是副處級全額撥款事業單位，內設機構共設7個職能科室，分別是：黨總支辦公室、醫院辦公室、人事科、醫務科、護理部、總務科、財務科
三、人員構成情況
編制總數160名，其中：全額事業編制160名。其中，在職在編人員145人，包括：全額事業在職在編145人。其他聘用人員151人、離退休人員93人。
第二部分：梧州市第三人民醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算74,024,236.15元，同比減少1,235,667.23元，下降1.64%。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預算總體減少主要是以下支出減少：一是根據單位現有設備的配置及業務發展的情況減少了專用設備的購置預算；二是減少項目的預算支出；使收入預算總體有所下降。
二、單位收入總體預算情況說明
2022年收入總預算74,024,236.15元，同比減少1,235,667.23元, 下降1.64 %。其中：
（一）一般公共預算撥款16,169,543.75元，占收入總預算的21.84%，同比增加520,908.71元，增長3.33 %。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金資金收入1,360,000.00元，同比增加60,000.00元，增長4.62%，主要是在編人員增加，所需安排的定額公用經費有所增加。
（四）事業收入56494692.40元，同比減少1,816,575.84元， 下降3.12%，主要是考慮到疫情及結合上一年業務收入等各方面的影響因素預計今年單位業務總的情況。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預算情況說明
2022年支出總預算74,024,,236.15元，其中:基本支出預算17,603,143.75元，占支出總預算的23.78%，同比減少2450,266.63元，下降12.22%；項目支出預算56,421,092.40元，占支出總預算的76.22%，同比增加1,214,599.40元，增長2.20 %。其中：
（一）社會保障和就業支出類科目1,878,411.21元，占支出總預算2.54%，同比減少745,814.07元，下降28.42%。
（二）衛生健康支出類科目70,737,016.54元，占支出總預算95.56%，同比增加69,507.40元，增長0.10%。
（三）住房保障支出類科目1,408,808.40元，占支出總預算1.90%，同比減少559,360.56元，下降28.42%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算16,169,543.75元。收入包括：一般公共預算撥款16,169,543.75元；支出包括：社會保障和就業支出1,878,411.21元、衛生健康支出12,882,324.14元、住房保障支出1,408,808.40元
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算撥款支出16,169,543.75元，其中：基本支出16,169,543.75元，項目支出0.00元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,878,411.21元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。
2101102事業單位醫療947,985.53元，主要用于繳納在編在職人員基本醫療保險。
2210201住房公積金1,408,808.40元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2100203傳染病醫院11,934,338.61元，主要用于在職人員的人員支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算16,169,543.75元，占一般公共預算支出的100%，同比增加520,908.71元，增長3.33%。其中：
工資福利支出預算16,161,263.75元，占基本支出預算99.95%，同比增加512,628.71元，增長3.28%。
對個人和家庭補助支出預算8,280.00元，占基本支出預算0.05%，同比增加8,280.00元，增長100.00%。
2. 項目支出0.00元，占一般公共預算支出的0.00%，同比增加0.00元 ，增長0.00 %。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出16,169,543.75元，其中：
人員經費16,169,543.75元，占基本支出預算100%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算120,000.00元，同比增加16,100.00元，增長15.49%。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算0.00元，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算50,000.00元，同比無變化。
3. 公務用車費預算70,000.00元，同比增加16,100.00元， 增長29.87% 。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算70,000.00元，同比增加16,100.00元，增長29.87%，增加主要原因是業務量有所增長公務用車的維修維護費用及燃油費用增加。
（2）公務用車購置費0.00元，同比無變化。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出預算，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年單位預算其他事項說明
（一）機關運行經費預算安排情況。
單位機關行政運行經費財政撥款預算0元，單位事業運行經費總預算安排36807281.40元，其中：基本支出預算1,433,600.00元，項目支出預算35,373,681.40元，同比增加6,855,848.40元，增長22.89%。主要原因是由于業務量的增長及考慮到疫情等不穩定性因素的影響所需的水費、電費及防控物資量有所增加。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、專用材料費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算7,869,000.00元，同比減少7,179,510.00元，下降47.71 %。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排120,000.00元，未納入財政專戶管理的收入的資金安排7,749,000.00元。按采購項目類型劃分，集中采購1,093,990.00元，其中：貨物類采購912,990.00元、服務類采購181,000.00元；分散采購6,775,010.00元，其中：貨物類采購2,125,010.00元、工程類采購2,400,000.00元、服務類采購2,250,000.00元。
（三）國有資產的總體情況。
共有車輛9輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、其他用車3輛，其他用車主要是洗衣房運輸用運輸車及采購用摩托車。
截至2021年12月31日，資產原值合計98,804,044.13元，其中：1.土地、房屋及構筑物26,497,479.95元。2. 通用設備11,572,665.73元。3. 專用設備60,553,132.05元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等180,766.40元。
（四）預算績效說明。
2022年單位預算共有項目（含基本支出）26個，項目涉及金額74,024,236.15元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：其他運轉類和特定目標類項目13個，分別是：專項公用經費—日常運轉支出（含防艾經費）7,673,681.40元、其他專項支出—伙食補助項目792,000.00元、其他專項支出—編外人員支出項目6,579,796.00元、其他專項支出—專用材料購置項目25,000,000.00、其他專項支出—信息軟件購置及維修維護項目3,000,000.00元、其他專項支出—殘疾人就業保障金項目150,000.00元、事業單位各項補貼績效增量—物業補貼項目（單位自行負擔部分）473,000.00元、事業單位各項補貼績效增量—獎勵性績效工資項目（單位自行負擔部分）3,496,000.00元、其他專項支出—設備購置項目3,300,000.00元、其他專項支出—辦公設備購置項目750,000.00元、事業單位社保及五險一金支出項目（單位自行負擔部分）1,956,615.00元、其他專項支出—梧州市第三人民醫院大型修繕項目2,400,000.00元、其他專項支出—梧州市第三人民醫院食堂食材配送服務項目850,000.00元。
（五）國有資本經營預算收支情況說明
2022年本單位無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2022年單位預算報表
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
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