梧州市第二人民醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明

目   錄
第一部分：梧州市第二人民醫院概況
    一、主要職能
    二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第二人民醫院單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入總體預算情況說明
三、單位支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年單位預算其他事項說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫院2022年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

 第一部分：梧州市第二人民醫院概況

       一、主要職能
       主要職能：負責普通精神病、神經癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測定、心理評估、法醫精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔美沙酮藥物維持治療和全市嚴重精神障礙患者管理的業務指導、督導及績效考評工作。承擔廣西醫科大學公共衛生專業教學實習以及梧州市紅十字會醫院全科醫師精神科規范化培訓帶教工作。
       二、機構設置情況
       我單位于1980年經由梧州市衛生健康委員會審批同意成立，是梧州市唯一的二級精神衛生?？漆t院，為相當于副處級財政全額撥款、公益一類事業單位，經梧編〔1989〕24號文批準，我院下設黨總支部辦公室、人事科、醫務科、醫院辦公室、護理部、總務科6個正科級內設機構。
       一、人員構成情況
       單位人員編制總數147名，全部為全額事業編制。其中，全額事業在職在編130人，其他聘用人員106人、離退休人員64人。

第二部分：梧州市第二人民醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明

       一、單位收支預算總體預算情況說明
       2022年收支總預算39165442.17元，同比增加1444293.46元，增長3.83%。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
       2022年收支預算總體增加主要是以下增加：一是我院與梧州市工人醫院構成醫聯體集團，信息軟件等方面得到梧州市工人醫院的幫扶，同時也加大了信息建設的支出；二是我院開始實行醫院綜合改革，人員經費等進行重新規劃改革，刺激事業收入的增加，使收支預算總體有所增加。
       二、單位收入總體預算情況說明
2022年收入總預算39165442.17元，同比增加1444293.46元, 增長3.83%。其中：
       （一）一般公共預算撥款15800492.17元，占收入總預算的40.34%，同比增加213043.46元，增長1.37%。
       （二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
       （三）財政專戶管理資金資金收入1321200元，同比增加11600元，增長0.89%，主要是主要是因為我院離退休人數增加，離退休公用收支增加。
       （四）事業收入22043750元，同比增加1219650元， 增長5.86%，主要是2021年我院完成了醫院的綜合改革，間接達到刺激我院醫療收入的增長，2022年預估收入將穩定合理增長。
       （五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
       三、單位支出總體預算情況說明
       2022年支出總預算39165442.17元，其中，基本支出預算17121692.17元，占支出總預算的43.72%，同比增加224643.46元，增長1.33%；項目支出預算22043750元，占支出總預算的56.28%，同比增加1219650元，增長5.86%。其中：
      （一）社會保障和就業支出類科目1739770.88元，占支出總預算4.44%，同比增加27484.8元，增長1.61%。
      （二）衛生健康支出類科目36120843.13元，占支出總預算92.23%，同比增加1396195.06元，增長4.02%。
      （三）住房保障支出類科目1304828.16元，占支出總預算3.33%，同比增加20613.6元，增長1.61%。
      四、財政撥款收支預算情況說明
      2022年財政撥款收支總預算15800492.17元。收入全部為一般公共預算撥款15800492.17元；支出包括：社會保障和就業支出1739770.88元、衛生健康支出12755893.13元、住房保障支出1304828.16元。
      五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算撥款支出15800492.17元，其中：基本支出15800492.17元，無項目支出，具體支出預算如下：
      （一）一般公共預算支出按支出功能分類項級科目劃分，共分為4類，其中：
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1739770.88元，主要用于單位在職在編基本養老保險繳費。
2101102事業單位醫療859011.87元，主要用于繳納在編在職人員基本醫療保險。
2210201住房公積金1304828.16元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2100205精神病醫院支出11896881.26元，主要用于在職人員的人員支出和單位日常運轉公用支出。
      （二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
      1. 基本支出預算15800492.17元，占一般公共預算支出的100%，同比增加213043.46元，增長1.37%。其中：
工資福利支出預算15131692.17元，占基本支出預算95.77%，同比增加177123.46元，增長1.18%。
商品和服務支出預算508000元，占基本支出預算3.22%，同比增加4000元，增長0.79%。
對個人和家庭補助支出預算160800元，占基本支出預算1.02%，同比增加31920元，增長24.78%。
      2. 無項目支出預算，同比無變化。
      六、一般公共預算基本支出情況說明
      2022年一般公共預算基本支出15800492.17元，其中：
      人員經費15292492.17元，占基本支出預算96.78%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費508000元，占基本支出預算3.22%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務和支出。
      七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
      （一）2022年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算201500元，同比增加192200元，增長2066.67%。其中：
      1. 無因公出國（境）經費支出預算，同比無變化。
      2. 公務接待費支出預算500元，同比減少800元，下降61.54%，嚴格執行中央和自治區“八項規定”和厲行節約的有關精神，進一步全面減少不必要的公務接待活動。
      3. 公務用車費預算201000元，同比增加193000元， 增長2412.5%。其中：
      （1）公務用車運行維護費支出預算61000元，同比增加53000元，增長662.5%，增加主要原因是計劃于2022年購置公務用車一輛，故公務用車運行維護費預算增大。      
      （2）公務用車購置費140000元，同比增加140000元，同比增加100%，增加主要原因是去年無公務用車購置需求，根據本單位2022年的業務需要，計劃購置公務用車一輛，故公務用車購置預算增大。
      （二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出預算，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
      九、2022年單位預算其他事項說明
      （一）事業單位運行經費預算安排情況。
單位事業運行經費總預算安排11048130元，同比增加7081130元，增長178.5%，主要原因是與梧州市工人醫院構成醫聯體集團，發展業務所需，支出增加。其中：基本支出1829200元；項目支出9218930元。主要用于按市本級公用經費開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、辦公設備購置等支出。
      （二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算698400元，同比減少15125700元，下降95.59%。按采購資金類型劃分，單位資金支出698400元。按采購項目類型劃分，集中采購674400元，其中：貨物類采購618400元，工程類采購0元、服務類采購56000元；分散采購24000元，其中：貨物類采購24000元。
      （三）國有資產的總體情況。
      共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛、無一般執法執勤用車、特種專業技術用車3輛、無其他用車。
      截至2021年12月31日，資產原值合計56791449.16元，其中：1.土地、房屋及構筑物40093604.14元。2. 通用設備5100482.06元。3. 專用設備11037291.9元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案1498元，6. 家具、用具、裝具等558573.06元。
      （四）預算績效說明。
      2022年單位預算共有項目（無基本支出，全部為項目支出）31個，項目涉及金額39165442.17元，全部項目均制定了績效目標。其中：其他運轉類項目14個（無特定目標類項目），分別是：1、編外人員支出(其他)項目4080000元，2、事業單位各項補貼績效增量(單位自行負擔部分)項目2760000元，3、事業單位各項自行負擔的社保及五險一金支出項目996000元，4、專項公用經費(公務用車購置車)項目140000元，5、專項公用經費(其他)—食堂物資采購項目1300000元，6、專項公用經費(其他)—辦公設備購置項目302400元，7、其他專項支出—專用設備購置項目3850000元，8、其他專項支出—信息網絡及軟件購置更新項目748820元，9、專項公用經費(日常運轉)項目2406530元，10、專項公用經費(其他)—改擴建項目咨詢費項目50000元，11、其他專項支出—專用材料購置項目5000000元，12、其他專項支出—專用燃料購置項目50000元，13、其他專項支出—大型修繕項目250000元，14、其他專項支出—其他商品和服務支出項目110000元。
      （五）國有資本經營預算收支情況說明
       2022年本單位無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

第三部分：專業名詞解釋

      1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
      2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
      5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      6.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      7.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：梧州市第二人民醫院2022年單位預算報表（詳見附件）

      一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
      二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
      三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
      四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
      五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
      六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
      八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

      上述報表詳見附件。
http://www.mp3loaded.com/uploadfile/2022/0314/20220314032413199.xls