梧州市工人醫院2022年 單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市工人醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市工人醫院2022年
單位預算及“三公”經費預算情況說明
單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫院概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市工人醫院單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入總體預算情況說明
三、單位支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年單位預算其他事項說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫院2022年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
第一部分：梧州市工人醫院概況
一、主要職能
梧州市工人醫院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國教會醫院，是廣西歷史上最早具有規模和技術實力的綜合醫院之一。目前，醫院發展成為了國家三級甲等綜合醫院，初步形成了包含主院區、分院區、“醫養結合”分院、社區醫療衛生服務中心的醫療集群。醫院以精湛的醫技、高尚的醫德、優質的服務在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫院現開放病房近千張，擁有各類衛生專業技術人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫院開展有90多項診療科目。腎內科、神經外科、臨床護理為自治區臨床重點?？?，血液內科為自治區臨床重點建設?？?。醫院為中華健康快車定點醫院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設單位、鄭州大學吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區唯一的生殖醫學中心，初步形成區域醫療中心效應。醫院是國家住院醫師規范化培訓基地、全科醫師實踐技能培訓基地。
醫院配備有大中型設備100多臺。包括64排128層CT、3.0T核磁共振、日本島津DR、西門子多功能數字化X線攝影系統DR、超聲氣壓彈道碎石清石系統及最先進的整套微創手術設備等，可為心血管內科、胸心外科、神經內科、神經外科、骨科等科室開展高精尖及高難度手術提供設備保障。
醫院注重人才培養。制定了人才激勵機制，支持職工報讀研究生、博士學位，對科研及創新給予大力支持，每年選派職工到國內外著名院校進修學習，幫助職工不斷成長。工會、團委等群團組織舉辦的“春之歌”春節晚會、職工運動會、新職工素質拓展等文體活動豐富多彩，體現醫院對職工人文關懷。
醫院充分發揮醫院黨組織的政治核心作用，堅持公立性質以及“以人為本”的服務理念，榮獲了“全國精神文明建設工作先進單位”、“全國醫藥衛生系統先進單位”、“自治區文明單位”等稱號。醫院新建的門診住院綜合樓將增加1000張床位，并配備現代化醫療設備。用于“醫養結合”的北山院區部分建筑也已投入使用，醫院的發展前景將更加廣闊。
二、機構設置情況
梧州市工人醫院為差額撥款事業單位，內設機構共設8個部門，分別是：黨委辦公室、醫院辦公室、護理部、醫務部、人力資源部、財務部、后勤保障部、保衛科。
三、人員構成情況
梧州市工人醫院單位人員核定編制總數657名，其中：在職在編人員601人。包括行政管理人員10人，專業技術人員582人，后勤人員9人。其他聘用人員1055人，退休人員385人。
第二部分：梧州市工人醫院2022年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算717,601,000元，同比減少678,363,600元，下降48.59 %。收入全部為事業收入；支出全部為衛生健康支出。
2022年收支預算總體減少主要是以下支出減少：一是統一按照厲行節約的精神，嚴控一般性支出，壓減經費支出；二是受新冠疫情的影響，一定程度上限制了部分外地患者的就診需求，本單位的門急診量及業務收入受到一定的影響。綜合以上兩個因素，2022年收支預算總體有所下降。
二、單位收入總體預算情況說明
2022年收入總預算717,601,000元，同比減少678,363,600元,下降48.59 %。其中：
（一）本單位無一般公共預算撥款，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業收入717,601,000元，同比減少678,363,600元，下降48.59 %，主要是受新冠疫情的影響，一定程度上限制了部分外地患者的就診需求，本單位的門急診量及業務收入受到一定的影響。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預算情況說明
2022年支出總預算717,601,000元，全部為項目支出預算，占支出總預算的100%，同比減少678,363,600元，下降48.59%，下降的主要原因一是統一按照厲行節約的精神，嚴控一般性支出，壓減經費支出；二是受新冠疫情的影響，一定程度上限制了部分外地患者的就診需求，本單位的門急診量及業務收入受到一定的影響。
（一）社會保障和就業支出類科目0元，同比減少13,427,500元，下降100%。
（二）衛生健康支出類科目717,601,000元，占支出總預算100%，同比減少656,099,700元，下降47.76%。主要是本單位在衛生健康服務方面的支出。
（三）住房保障支出類科目0元，同比減少8,836,400元，下降100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年本單位無財政撥款收支預算，同比無變化。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年本單位無一般公共預算支出，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年本單位無一般公共預算基本支出，同比無變化。
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
（一）2022年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算460,000元，同比減少280,000元，下降37.84%。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算100,000元，同比減少380,000元，下降79.17 %，減少主要原因是我院牢固樹立過緊日子的思想，因公出國經費進一步壓減，同時受全球新冠肺炎疫情影響，因公出國進修培訓計劃亦受到一定限制。
2. 公務接待費支出預算60,000元，同比增減無變化。
3. 公務用車費預算300,000元，同比增加100,000元，增長50 %。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算100,000元，同比增加0元，增長0 %。
（2）公務用車購置費200,000元，同比增加100,000元，增長100 %，增加主要原因是一輛公務車已達到報廢年限，需重新購置一輛公務用車。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年單位預算其他事項說明
（一）事業運行經費預算安排情況。
單位事業運行經費總預算安排100,435,650元，同比減少295,451,550元，減幅74.63%，全部為項目支出預算。下降主要原因一是統一按照厲行節約的精神，嚴控一般性支出，壓減經費支出；二是按規定專項債券預算、項目收支預算不納入預算一體化系統，2021年預算把該項資金納入預算，綜合以上原因，2022年事業單位運行經費預算有所下降。主要用于辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、工會經費、公務車運行維護費及其他交通費，稅金及附加費用,其他商品和服務支出，辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算254,632,000元，同比減少281,316,000元，下降52.49%。按采購資金類型劃分，單位資金安排254,632,000元。按采購項目類型劃分，集中采購42,170,000元，其中：貨物類采購26,710,000元、工程類采購0元、服務類采購26,710,000元；分散采購212,462,000元，其中：貨物類采購192,002,000元、工程類采購0元、服務類采購20,460,000元。
（三）國有資產的總體情況。
共有車輛14輛，其中：一般公務用車4輛、特種專業技術用車10輛。
截至2021年12月31日，資產原值合計697,457,883.31元，其中：1.土地、房屋及構筑物138,048,709.91元。2. 通用設備59,772,131.17元。3. 專用設備498,873,820.09元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案102,367.61元，6. 家具、用具、裝具等660,854.53元。
（四）預算績效說明。
2022年單位預算共有項目17個，項目涉及金額717,601,000元，全部項目均制定了績效目標。其中：其他運轉類和特定目標類項目17個，分別是：差額事業單位支出(專項公用經費)—辦公設備購置項目8,103,000元、差額事業單位支出(專項公用經費)—日常運轉費用項目46,541,400元、差額事業單位支出(人員性支出)—編外人員支出項目122,187,000元、差額事業單位支出(人員性支出)—在編人員工資支出及五險一金項目項目147,384,754元、差額事業單位支出(人員性支出)—人員死亡撫恤金項目263,200元、差額事業單位支出(人員性支出)—遺屬生活補助項目45,600元、差額事業單位支出(人員性支出)—退休人員生活補助項目2,063,000元、差額事業單位支出(人員性支出)—物業服務補貼(退休人員)項目640,000元、差額事業單位支出(專項公用經費)—救護車購置項目400,000元、差額事業單位支出(專項公用經費)—醫務人員培訓費用項目231,550元、差額事業單位支出(專項公用經費)—公務車購置項目200,000元、差額事業單位支出(其他專項)—門診住院綜合樓項目178,412,796元、差額事業單位支出(其他專項)—北山院區職工食堂建設項目1,900,000元、差額事業單位支出(其他專項)—專用設備購置項目142,069,000元、差額事業單位支出(其他專項)—信息網絡和軟件購置更新項目21,800,000元、差額事業單位支出(其他專項)—電梯購置費用項目500,000元、差額事業單位支出(其他專項)—專項公用經費(非一般性支出)項目44,859,700元。
（五）國有資本經營預算收支情況說明
2022年本單位無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫院2022年單位預算報表
（詳見附件）
一、單位收支預算總體情況表（預算公開01表）二、單位收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
上述報表詳見附件:
http://www.mp3loaded.com/uploadfile/2022/0311/20220311111733646.xls
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